1. 連號發票合計金額超過1000元（含1000元）須換支票或者辦理電匯；
2. 科研卡不可報銷的發票包括：鮮花、運動服、體育用品、日用品、以及茶樓、洗浴中心、旅游部門等開具的發票等與科研無關的項目；
3. 清潔用品、防護服的報銷須在發票背面注明使用人及使用地點；
4. 勞保用品報銷須附經費預算；
5. 除耗材、辦公用品、餐費外，發票金額超過三萬元以上須附合同，租車費、運費報銷須附合同；
6. 辦公用品、復印費、測試費等單張發票金額超過1000元的，報銷時須附明細；
7. 會議費、培訓費報銷須附會議/培訓通知，通知內容應包含：會議時間、開會地點、參會人員、會議內容，并加蓋主辦方公章（若通知形式為郵件通知的，必須將郵箱頁面一并打?。?。會議由第三方公司承辦的，須在會議通知中體現，保證發票開出單位公章與會議通知中一致，由國家項目資金承辦的會議須附簽到表及會議指南；
8. 異地出差的所有費用必須一起報銷，同一次出差的住宿費與交通費不可拆分報銷；
9. 機票報銷須附機票驗真單，驗真單上應包含姓名編號、金額、機票已使用等內容，持票人為我校學生的須注明學號；
10. 交通保險須隨機票、車票等同時報銷，其他保險費一律不能報銷；
11. 機票、火車票、客車票以非北京為起始地往返的，須附情況說明；
12. 租車費、運費報銷須附合同；
13. 根據《石油大學家具管理辦法》，家具批量購買費用超過五千元或單價超過五百元須驗固定資產；
14. 實習費用報銷須按批次由學院出具證明，并由主管教學副院長簽字；
15. 各類國家項目：重大專項經費、自然基金、973、863項目等報銷一律嚴格按照預算執行；
16. 發票丟失須復印記賬聯，加蓋紅色發票專用章，并寫情況說明，由經辦人、項目負責人、院系負責人三方以及財務負責人簽字；
17. 支票電匯無發票沖抵的，如直接還現金應附情況說明，并加蓋院章；
18. 科研經費報銷負責人須按如下格式簽字：“同意報銷***元，發票***張。本人簽字”，涂改無效；
19. 經費卡丟失補辦時須寫補辦新卡申請到財務處補辦，并自行到各站點掛失；
20. 經費卡出現賬卡不符需調整的及課題經費撤并卡須在年底經費卡年審期間統一作調整，年中一律不予受理。
