各位老師，同學：
根據學校疫情防控工作相關要求，為方便師生在疫情防控期間及時辦理各項財務業務，財務處對部分業務流程進行如下調整：
一、針對報銷、勞務、匯款等業務，經辦人按原流程通過綜合財務信息平臺提交自助報銷單，生成自助報銷單號，項目負責人在系統中完成電子審簽。
二、針對無法到?，F場交單且急需辦理的業務，由項目負責人或經辦人通過OA提交自助報銷單號，發送至財務處專用接收人（事業經費業務發送至“財務報銷1”，科研經費發送至“財務報銷2”），標題為：自助報銷業務，一個業務單號一份OA，業務處理完畢，財務人員將給予回復。本月勞務提交OA截止為20日，不同業務說明及附件等要求如下：
（1）科研績效
OA內容中注明“自助報銷單號+科研績效”，附件提交材料有：科技處科研績效發放審批表+發放明細表，同時抄送人事處王朝及劉悅老師，由人事處OA審批后，財務核算人員根據勞務單號審核后，打印相關材料作為憑證附件，完成科研績效發放。
（2）學生補助
OA內容中注明“自助報銷單號+學生勞務”，附件提交材料：勞務發放申請表，學生不需要簽字，財務核算人員根據勞務單號審核后，打印相關材料作為憑證附件，完成學生勞務發放。
（3）其他勞務
OA內容中注明“自助報銷單號+在職勞務/其他人員勞務”，附件提交材料：勞務發放申請表，其他人員勞務附簽字表圖片，如有其他說明及材料，附件中一并發送。在職人員勞務同時抄送給人事處王朝及劉悅老師審批。財務核算人員根據勞務單號審核后，打印相關材料作為憑證附件，完成勞務發放。
（4）匯款/借款
OA內容中注明“自助報銷單號+匯款/借款”，附件提交材料：電子發票（沒有不提交）、資產請購單、驗收單或合同等附件的匯款，由財務核算人員打印附件材料審核后，完成業務辦理。
三、附紙質發票的報銷業務，請粘貼好票據后，根據進校安排到財務處投遞，投遞票據不得逗留，請項目負責人及經辦人員必須認真審核發票及附件，盡量減少退單量。由于入校工作人員有限，報銷時限略有延遲，敬請諒解。
四、無法到校投遞的報銷業務，待正常入校后辦理。其他非報銷類業務，請咨詢相關工作人員，財務會及時解答處理。為更便捷服務師生，財務處后期將持續完善信息平臺，如有流程變動及時通知。
在此感謝各位師生對財務處工作的大力支持與配合！
財務處
2022年5月17日
